Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 136,000 Dominican Pesos   Request Reference: DIECOM-DAF-CD-2025-0092   Request Name: Adquisición de botellones y servicios de agua purificada” (Compras verdes).   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de botellones y servicios de agua purificada” (Compras verdes).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/10/2025 11:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/10/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/10/2025 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/10/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 136,000.00 DOP Budget Appropriation Value 89,400.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 118,500.00  DOP 89,399.99  DOP View 2.3.9.9.05 17,500.00  DOP 0.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Tranferencia 46,600.00  DOP Noviembre 2025 2026   Transferencia 89,400.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1761679975802poehN 1 136,000.00  DOP Vencido Link 2026 EG17691948838896NgoC 1 89,400.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/10/2025 10:59:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DIECOM-DAF-CD-2025-0092 SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download decreto-617-22.pdf Other Download ACTA DE APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download politica-de-compras-verdes-2.pdf Other Download 22102025_FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 22102025_FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1851221 28/10/2025 13:24 136,000 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/10/2025 13:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Planeta Azul, SA 136,000 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion y servicios de compra y llenado de agua T4 -         Subtotal 136,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES 1,300 UD 60 78,000.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 20/1 16OZ 300 UD 135 40,500.00           1 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.9.9.05 BOTELLONES PLASTICOS 50 UD 350 17,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1851221 Informe final de la selección DO1.AWD.1851221 28/10/2025 13:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.713754 La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2025-0092 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental 28/10/2025 10:59 (UTC -4 hours) Detail