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Summary Information

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50,800 Dominican Pesos
 
GCPS-DAF-CD-2025-0324 
ADQUISICION DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE UTILES DE COCINA Y COMEDOR PARA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE Y SANTIAGO  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

21/10/2025 16:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/10/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/11/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
50,352.96 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0150,352.96  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CREDITO50,352.96  DOPNoviembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17634082121720vBX6150,352.96  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/11/2025 15:12:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/10/2025 18:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA 0324 SDN.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA STG.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
REQUERIMIENTO 0324 SDN.pdfOtherDownload
REQUERIMIENTO STG 0324.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS 0324.pdfTerms and ConditionsDownload
Codigo de conducta.pdfOtherDownload
F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3).docxOtherDownload
F042_Informacion_Oferente (1) (2).docxOtherDownload
F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docxOtherDownload
F033_Of_Economica (3) (1) - copia.docxOtherDownload
ACTO 0324.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD 0324.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.186045214/11/2025 15:2950,352.96 Dominican Pesos
    Final Report:14/11/2025 15:29Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ocsa Proservices, SRL50,352.96 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Cuidad Mujer-T3-078-
    
Subtotal
25,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas de café o té pequeñas30UD852,550.00
    
2
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas de café o té grandes30UD1153,450.00
    
 
3
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos de cristal para agua30UD902,700.00
    
 
4
48101904 - Copas para ser(...)
2.3.9.5.01Copas de cristal para agua30UD1153,450.00
    
 
5
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandejas para servicio de comidas 18x12x1´´4UD1,0004,000.00
    
 
6
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas para café50UD251,250.00
    
 
7
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01Jarras 1.6 litros4UD5002,000.00
    
8
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Teteras o cafeteras/termo para café de 1.9 litros4UD1,5006,000.00
1.2  
 Cuidad Mujer-T3-079-
    
Subtotal
25,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas de café o té pequeñas30UD852,550.00
    
10
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas de café o té grandes30UD1153,450.00
    
 
11
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01Vasos de cristal para agua30UD902,700.00
    
 
12
48101904 - Copas para ser(...)
2.3.9.5.01Copas de cristal para agua30UD1153,450.00
    
 
13
48101915 - Bandejas para (...)
2.3.9.5.01Bandejas para servicio de comidas 18x12x1´´4UD1,0004,000.00
    
 
14
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas para café50UD251,250.00
    
 
15
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01Jarras 1.6 litros4UD5002,000.00
    
16
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Teteras o cafeteras/termo para café de 1.9 litros4UD1,5006,000.00
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TypeReferenceSubjectDate
14/11/2025 15:29 (UTC -4 hours)
Detail
14/11/2025 15:12 (UTC -4 hours)
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