Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,377,485 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0068
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA, DIRIGIDO A EMPRESAS MIPYMES MUJERES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/10/2025 14:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/10/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	27/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	29/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	30/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,625,432.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	1,625,432.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	1,625,432.30 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1762362322118t2n2R	1	1,625,432.30 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/10/2025 15:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	24/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	24/10/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
4 Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO NUEVO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1852539

30/10/2025 15:53

1,625,432.3 Dominican Pesos

Final Report:

30/10/2025 15:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ailyn Products, SRL

1,625,432.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Materiales de Limpieza

Subtotal
1,377,485.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICA CON PALO

335

16,080.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

TANQUES DE CLORO AL 100% DE 55/1GAL

GAL

19,975

599,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

TANQUES DE DESINFECTANTES DE 55 GAL

GAL

12,985

129,850.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

TANQUES DE JABON LIQUIDO DE 55 GAL

GAL

12,980

194,700.00

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

TANQUES DE SUAVIZANTES DE 55 GAL

GAL

12,720

254,400.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VINAGRE BLANCO

GAL

260

4,160.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES 8 ONZA EN SPRAY

100

GAL

460

46,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

RESPUESTOS PARA AMBIENTADOR DE 6.2 ONZA

GAL

965

14,475.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.32

GAL

375

15,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

PARES DE GUANTES DE GOMA SIZE M Y L

GAL

320

25,600.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

FARDOS DE LANILLA BLANCA 25/1

GAL

9,750

58,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE INODOROS, PISOS Y CERAMICA

GAL

480

9,600.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBILLAS PARA INODORO

GAL

330

4,950.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

GOMA PARA SACAR AGUA

GAL

615

4,920.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1852539	Informe final de la selección DO1.AWD.1852539	30/10/2025 15:53 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.715212	La lista de oferentes del proceso HOSGEDOPOL-DAF-CM-2025-0068 publicada por Hospital General Docente de la Policía Nacional	30/10/2025 15:51 (UTC -4 hours)	Detail