Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	728,029 Dominican Pesos
Request Reference:	IDOPPRIL-DAF-CM-2025-0080
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/10/2025 13:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/10/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	30/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

414,616.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	215,350.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	199,266.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES	414,616.60 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1762271977471OBK2h	1	414,616.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/10/2025 13:54:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	23/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	23/10/2025 20:34:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta adm 0080.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica.xlsx.pdf	Other	Download
REQUERIMIENTO_0001.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 2.0 (1).docx		Download
04302066_IDOPPRIL (2).pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1853028

03/11/2025 08:43

527,525.49 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/11/2025 08:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Oliortiz Confort Supply S.R.L

112,908.89 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

414,616.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
728,029.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

GAL

155

7,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN DE MANO

GAL

390

19,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN DE FREGAR

GAL

305

15,250.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABÓN DE CUABA

GAL

275

13,750.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA MULTIUSO ROLLO (6/1) ( FARDO)

1,925

96,250.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (5 LIBRAS)FARDOS

275

6,875.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE PAPEL #10 (AGUA) (1000/1)

CAJ

2,145

128,700.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARA HIGIENICA

CAJ

990

49,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CAFÉ EN PAPEL # 3 (1000/1)

CAJ

1,750

87,500.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS DE MANO FARDO

1,100

27,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DESECHABLES NEGRO

100

CAJ

850

85,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPE # 32

300

15,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

PALITA PARA RECOGER BASURA

150

7,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

100

150

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 FARDO

100

1,529.54

152,954.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
General	DO1.MSG.719574	ENVIAR ORDEN DE ESTA ADJUDICACION	12/11/2025 12:14 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1853028	Informe final de la selección DO1.AWD.1853028	03/11/2025 08:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.715589	La lista de oferentes del proceso IDOPPRIL-DAF-CM-2025-0080 publicada por Instituto Dominicano de la Prevención y Protección de Riesgos Laborales	31/10/2025 13:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1973810	Publicación modificación	22/10/2025 13:20 (UTC -4 hours)	Detail