Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
220,500 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CD-2025-0030
Request Name:
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS PARA EL SRSCN I.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS PARA EL SRSCN I.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2025 13:00:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/10/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/10/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/10/2025 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/10/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
258,225.00
DOP
Budget Appropriation Value
258,225.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
258,225.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES) Y BOTELLITAS DE AGUA DE 8 ONZAS PARA EL SRSCN I
258,225.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
SRSNORC-2025-00239
2025
258,225.00
DOP
Aprobado
Cuota a Comprometer Suplimade.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2025 15:01:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/10/2025 16:36:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION INICIO DE PROCESO CM-0030.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA CM-0030.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA CM-0030.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUISICION.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS CM-0030.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docx
Other
Download
SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1850144
30/10/2025 12:09
258,225 Dominican Pesos
Active
Final Report:
30/10/2025 12:09
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
258,225 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
220,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA DE 8 OZ (FARDO)
1,700
PAQ
105
178,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLONES DE AGUA 18,9 LITROS (5 GALONES)
700
UD
60
42,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1850144
Informe final de la selección DO1.AWD.1850144
30/10/2025 12:09
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.713364
La lista de oferentes del proceso SRSNORC-DAF-CD-2025-0030 publicada por SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE
27/10/2025 15:01
(UTC -4 hours)
Detail