Contract Notice Detail
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Base Total Price:
183,785 Dominican Pesos
Request Reference:
INM-RD-DAF-CD-2025-0119
Request Name:
Suministro de insumos de higiene y cocina para el uso del INM RD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro de insumos de higiene y cocina para el uso del INM RD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2025 09:30:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2025 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2025 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2025 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2025 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2025 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,785.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
17,464.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
64,015.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
102,306.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Suministro de insumos de higiene y cocina para el uso del INM RD.
183,785.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760969528918xvknH
1
183,785.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/10/2025 10:03:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CD2025-0119 ACTO DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CD2025-0119 FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CD2025-0119 SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1846711
20/10/2025 10:06
183,785 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/10/2025 10:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Perfel, SRL
183,785 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de suministro de aseo y limpieza
-
Subtotal
183,785.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de papel higiénico para dispensador 12/1
10
UD
1,829
18,290.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Toallas de papel para dispensador 6/1 700 pies
25
UD
2,773
69,325.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas 500/1
20
UD
413
8,260.00
4
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de bolsas de basura 100/1 de 13 GLN
10
UD
531
5,310.00
5
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire desinfectante en spray 3/1
10
UD
2,330.5
23,305.00
6
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire con fragancia en spray 8z
30
UD
383.5
11,505.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos conicos biodegradables 4 oz 25 paquetes de 200/1
1
UD
5,251
5,251.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Caja de vasos biodegradables 8 oz 20 paquetes de 50/1
3
UD
4,071
12,213.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galón de lavaplatos corta grasa
30
UD
430.7
12,921.00
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galón de cloro para limpiar
20
UD
324.5
6,490.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Caja de Toallas de papel dobladas en Z, 24 paquetes 150/1
1
UD
6,431
6,431.00
12
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillo para limpiar inodoros con base
10
UD
448.4
4,484.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1846711
Informe final de la selección DO1.AWD.1846711
20/10/2025 10:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.711048
La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CD-2025-0119 publicada por Instituto Nacional de Migración
20/10/2025 10:03
(UTC -4 hours)
Detail