Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,806,660 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0091   Request Name: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Medicamentos y Materiales Médicos.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/10/2025 11:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 23/10/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 27/10/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/10/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/10/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/10/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,739,688.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 1,190,800.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 548,888.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 1,739,688.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762281660412W2zEB 1 1,739,688.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/11/2025 11:23:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 22/10/2025 14:43:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/10/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHAS TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1854616 04/11/2025 11:24 1,739,688.8 Dominican Pesos           Final Report: 04/11/2025 11:24 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Pharma GDE, SRL 1,739,688.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lista de artículos - Esta pregunta requiere anexar documentos (Es obligatorio traer muestras fisicas al Dpto de compras para verificar calidad y fecha de vencimiento del producto en horario de 8:00am a 12:00pm (lote único))         Subtotal 1,806,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142701 - Catéteres urin(...)42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos 2.3.9.3.01 Catéter de extensión 500 UD 816.56 408,280.00         2 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 Cajas de guantes suelto MLS 260 CAJ 413 107,380.00         3 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 Cajas de Jeringas 1CC 800/1 8,000 CAJ 4.15 33,200.00           4 51151611 - Glicopirrolato 2.3.4.1.01 Glycopirrolato ampolla 700 UD 540 378,000.00         5 51181749 - Furoato de mom(...)51181749 - Furoato de mometasona 2.3.4.1.01 Mometasona spray 18G 100 UD 1,248 124,800.00           6 51121813 - Bitartrato de (...)51121813 - Bitartrato de colina 2.3.4.1.01 Complejo B ampolla 850 UD 300 255,000.00         7 51181704 - Dexametasona 2.3.4.1.01 Dexametasona 8mg ampolla 2,000 UD 250 500,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1854616 Informe final de la selección DO1.AWD.1854616 04/11/2025 11:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.716503 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2025-0091 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 04/11/2025 11:23 (UTC -4 hours) Detail