Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
38,523.81 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2025-0345
Request Name:
UTILES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
UTILES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2025 14:03:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,458.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
45,458.11
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
45,458.11
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1761054303936i677p
1
45,458.11
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/10/2025 09:22:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/10/2025 14:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1847112
21/10/2025 09:38
45,458.1 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/10/2025 09:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servexfer Servicios Expresos Ferreteros, SRL
45,458.1 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
38,523.81
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
TORNILLO ESTRUCT D/PLANCHA SHEETROCK 100/1 GD 1 1/4X6
1
UD
366.25
366.25
2
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
CEMENTO GRIS
2
UD
445.76
891.52
3
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
PEGAMENTO P/CERAMICA GRIS
2
UD
201.27
402.54
4
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
PLANCHA MDF HIDROFUGO 4X8 1/4 6MM
10
UD
872
8,720.00
5
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
MASILLA P/SHEETROCK GL LANCO
1
UD
538.75
538.75
6
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
SIERRA CALADORA #14 85W 120V
5
UD
4,936.44
24,682.20
7
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
CHALECO D/SEGURIDAD NARANJA
8
UD
74
592.00
8
27111513 - Cortadores de
(...)
27111513 - Cortadores de manguera
2.3.6.3.04
CERAMICA PISO BLANCO 50X50 MTR
5
FT
466.11
2,330.55
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1847112
Informe final de la selección DO1.AWD.1847112
21/10/2025 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.711542
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2025-0345 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
21/10/2025 09:22
(UTC -4 hours)
Detail