Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,326,990 Dominican Pesos
Request Reference:
HTDDC-DAF-CM-2025-0154
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. LAS AMERICAS 120 ALMA ROSA I Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2025 12:05:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/10/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
24/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
29/10/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,374,036.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,320,495.52
DOP
----
View
2.3.7.2.99
26,432.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
21,976.32
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,133.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HTDDC-DAF-CM-2025-0154
1,374,036.84
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
HTDDC-DAF-CM-2025-0154
1
1,374,036.84
DOP
Vencido
CUOTA CM-0154-2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/10/2025 12:03:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION CM-0154-2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica - copia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica - copia - copia.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD CM-0154-2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1850126
27/10/2025 12:04
1,374,036.84 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/10/2025 12:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Dominican Grocery Y Deli By Elvla, SRL
1,374,036.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,326,990.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZA
48
UD
376
18,048.00
2
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSECTICIDA 400 ML SPRAY
48
UD
400
19,200.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO ACERO INOXIDABLE
50
UD
40
2,000.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
300
UD
35
10,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE OLOR LAVANDA EN GALON
200
GAL
180
36,000.00
6
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO LIMPIEZA
200
GAL
120
24,000.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55 GLS
20,000
UD
17
340,000.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA MED DE 28X36
20,000
UD
12
240,000.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA GRANDE 55 GLS
20,000
UD
22
440,000.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA VERDE GRANDE DE 55 GLS
3,000
UD
22
66,000.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 17X22
15,000
UD
7
105,000.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON NEUTRO LIQUIDO
50
GAL
185
9,250.00
13
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO ROLL 30/1
150
UD
32
4,800.00
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE HOMBRE
48
UD
127
6,096.00
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE MUJER
48
UD
127
6,096.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1850126
Informe final de la selección DO1.AWD.1850126
27/10/2025 12:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.713176
La lista de oferentes del proceso HTDDC-DAF-CM-2025-0154 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras
27/10/2025 12:03
(UTC -4 hours)
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