Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
111,260 Dominican Pesos
Request Reference:
DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0069
Request Name:
Adquisición de Batería y producto de Papel y Cartón para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos. ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Batería y producto de Papel y Cartón para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos ARD
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/10/2025 10:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2025 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2025 10:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2025 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2025 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/10/2025 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
131,286.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
67,519.60
DOP
----
View
2.3.9.6.01
63,767.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
131,286.80
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17609833434259i42s
1
131,286.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/10/2025 13:53:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/10/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
69. FICHA TECNICA BATERIA Y PRODUCTOS PAPEL Y CARTON . DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0069.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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69. FICHA TECNICA BATERIA Y PRODUCTOS PAPEL Y CARTON . DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0069.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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69.SOLICITUD DE COMPRA BATERIA Y PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON 069.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1846525
20/10/2025 13:56
131,286.8 Dominican Pesos
Final Report:
20/10/2025 13:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Griner Multiservices, SRL
131,286.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Batería y producto de Papel y Cartón para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos.
-
Subtotal
111,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo Servilletas
10
UD
1,150
11,500.00
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Toalla
6
UD
1,620
9,720.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo Papel de Baño
20
UD
1,800
36,000.00
4
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Bateria 27/12 con la Caja pequeña
2
UD
27,020
54,040.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1846525
Informe final de la selección DO1.AWD.1846525
20/10/2025 13:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.711267
La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0069 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG
20/10/2025 13:53
(UTC -4 hours)
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