Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,400 Dominican Pesos
Request Reference:	HSLM-DAF-CD-2025-0846
Request Name:	MATERIALES FERRETEROS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2025 11:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2025 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

249,615.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.2.02

8,500.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

2,785.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

35,359.82 DOP

----

View

2.3.6.4.06

5,583.95 DOP

----

View

2.3.9.8.01

60,915.91 DOP

----

View

2.6.1.4.01

112,620.95 DOP

----

View

2.3.6.3.06

9,260.07 DOP

----

View

2.6.5.7.01

1,949.99 DOP

----

View

2.3.9.9.05

2,924.93 DOP

----

View

2.3.6.3.04

2,070.05 DOP

----

View

2.3.9.8.02

4,195.02 DOP

----

View

2.3.7.2.99

3,450.01 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	249,615.70 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	2025-10-461	2	249,615.70 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMETER 461.doc

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/10/2025 13:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/10/2025 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.doc	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1851834

29/10/2025 13:56

249,615.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

29/10/2025 13:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Miguelina Vasquez Castillo

249,615.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
205,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30181505 - Inodoros o exc(...)

2.3.6.2.02

INODORO BLANCO CON TAPA

7,000

7,000.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO # 70MM

2,200

2,200.00

39121407 - Strips de cone(...)

2.3.9.6.01

REGLETA MULTIPLE DE 6 SALIDA

600

10,200.00

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.06

DISCO DE CORTE 1/16 #4.5

300

4,800.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE ANGULAR DE 1/2

400

8,000.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMA CORRIENTE DOBLE C/TAPA

215

8,600.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE PARA LAVAMANOS

1,200

36,000.00

39121402 - Enchufes eléct(...)

2.3.9.6.01

ENCHUFE CON TAPA

400

10,400.00

30181513 - Tapas de inodo(...)

2.3.9.8.01

TAPA PRA INODORO

1,200

2,400.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ALAMBRE DUPLO 2.5 M/M (PIES)

700

28,000.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ABANICO DE PARED 18”

4,000

36,000.00

31231106 - Hierro en barr(...)

2.3.6.3.06

BASE PARA BATERIA DE 4

2,000

2,000.00

31181511 - Juntas líquida(...)

2.3.9.8.01

JUNTA DE CERA P/INODORO

200

3,000.00

41113601 - Amperímetros

2.6.5.7.01

TEXTEL DIGITAL MEDIANO

1,600

1,600.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TEYPI GRANDE

160

2,400.00

40101604 - Ventiladores

2.6.1.4.01

ALAMBRE 10M/M (6) (PIES)

485

29,100.00

27111508 - Sierras

2.3.6.3.04

SEGUETAS

1,620.00

31161606 - Cerrojos de pu(...)

2.3.6.3.06

TIRADOR PARA PUERTA

380

5,700.00

40141716 - Sifones en P

2.3.9.8.02

SIFON SENSILLO DE PVC

500

1,500.00

40142007 - Mangueras espe(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA P/INODORO # 20

400

2,000.00

12141911 - Silicona si

2.3.7.2.99

SILICON 10.1 ONZ (TUBO

480

2,880.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1851834	Informe final de la selección DO1.AWD.1851834	29/10/2025 13:56 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.714494	La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CD-2025-0846 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas	29/10/2025 13:48 (UTC -4 hours)	Detail