Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 302,470 Dominican Pesos   Request Reference: CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0040   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4258)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE RED PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-4258)   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/10/2025 15:01:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/10/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 27/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 29/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,939.40 DOP Budget Appropriation Value 26,939.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 26,939.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 26,939.40  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 4258 1 26,939.40  DOP Aprobado CERTIFICADO DE FONDOS PCB-CM-4258.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/11/2025 12:05:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/10/2025 10:22:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/10/2025 19:49:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/10/2025 20:11:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/10/2025 08:50:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 23/10/2025 08:52:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA DAF-CM-2025-0040.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE APROBACION CM-4258.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRAS CM-4258.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE FONDOS PCB-CM-4258.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ACTA DE APROBACION PROCESO CM-4258.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CONVOCATORIA DAF-CM-2025-0040.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1860320 20/11/2025 11:43 230,358.01 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2025 11:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 61,855.43 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Soldier Electronic Security SES, SRL 26,349.87 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           RLA Express, SRL 90,173.71 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Simbel,SRL 25,039.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Moncali, SRL 26,939.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 302,470.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Cable UTP Categoría 6, Rollo 1000 pies 2 CAJ 13,000 26,000.00           2 39121414 - Conectores coa(...)39121414 - Conectores coaxiales 2.3.9.6.01 Conectores RJ45 Categoría 6 300 UD 45 13,500.00           3 39121414 - Conectores coa(...)39121414 - Conectores coaxiales 2.3.9.6.01 Jack RJ45 Categoría 6 250 UD 290 72,500.00           4 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Face Place doble 100 UD 80 8,000.00           5 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Face Place simple 150 UD 90 13,500.00           6 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Cajita doble para punto de red 50 UD 200 10,000.00           7 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 Cajita simple para punto de red 100 UD 250 25,000.00           8 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Cord 1 pie 300 UD 130 39,000.00           9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Cord 3 pies 100 UD 220 22,000.00           10 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 Patch Cord 6 pies 100 UD 300 30,000.00           11 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de pared 1/2 50 UD 89 4,450.00           12 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de pared 1 50 UD 95 4,750.00           13 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta de pared 2 30 UD 99 2,970.00           14 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta flexible para piso 20 UD 110 2,200.00           15 39121207 - Conductos para(...)39121207 - Conductos para cables 2.3.9.9.04 Conduflex de 1/2 pies 100 UD 4 400.00         16 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AA 6 UD 150 900.00         17 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas AAA 6 UD 150 900.00         18 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas cuadradas 9 V 4 UD 350 1,400.00           19 41111917 - Probadores dig(...)41111917 - Probadores digitales 2.6.5.7.01 Scanner de red 1 UD 20,000 20,000.00         20 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 Taladro tipo destornillador inalámbrico 1 UD 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1860320 Informe final de la selección DO1.AWD.1860320 20/11/2025 11:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.720819 La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2025-0040 publicada por Camara de Cuentas de la República 14/11/2025 12:05 (UTC -4 hours) Detail