Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	140,328.16 Dominican Pesos
Request Reference:	TNR-DAF-CD-2025-0069
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Toners para TNR
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Toners para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2025 10:02:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/10/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

7,136.64 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	7,136.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina y Toners para TNR	7,136.64 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1761742482725RCWUg	1	7,136.64 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/10/2025 10:51:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

17/10/2025 16:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/10/2025 16:27:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/10/2025 17:18:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

17/10/2025 17:22:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/10/2025 08:08:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/10/2025 08:33:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/10/2025 09:11:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

21/10/2025 09:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Condiciones Generales CD-0069.pdf	Terms and Conditions	Download
Ficha Técnica Mat. Gastable de Oficina.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Ficha Técnica Toner.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Oficio Mat. Gastable de Oficina.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Oficio Toner.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta de Inicio CD-0069.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Condiciones Generales CD-0069.pdf	Terms and Conditions	Download
Solicitud de Compra CD-0069.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1851050

28/10/2025 15:26

125,840.77 Dominican Pesos

Final Report:

28/10/2025 15:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

99,222.32 Dominican Pesos

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Offitek, SRL

19,481.81 Dominican Pesos

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Velez Import, SRL

7,136.64 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Material Gastable de Oficina 4to trimestre

Subtotal
40,328.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

Cinta invisible 3/4 x 36" (ver anexos)

2,112.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Felpas azules 12/1 (ver anexos)

400

4,000.00

44111516 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

Agenda (ver anexos)

550

27,500.00

43211802 - Almohadillas ((...)

2.3.9.8.02

Almohadilla acolchada p/ratón (ver anexos)

279.84

6,716.16

1.2

Adquisición de Toner y Cartuchos de tintas 4to trimestre

Subtotal
100,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner amarillo para impresora canon (ver anexos)

9,600

28,800.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner cian para impresora canon (ver anexos)

9,600

19,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner magenta para impresora canon (ver anexos)

9,600

19,200.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Toner negro para impresora canon (ver anexos)

8,200

32,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1851050	Informe final de la selección DO1.AWD.1851050	28/10/2025 15:26 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.711664	La lista de oferentes del proceso TNR-DAF-CD-2025-0069 publicada por Tecnificación Nacional de Riego	21/10/2025 10:51 (UTC -4 hours)	Detail