Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	64,350 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0095
Request Name:	REFRIGERIOS Y ALQUILERES PARA ACTIVIDAD ENCEDIDO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO (PCB-4280)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REFRIGERIOS Y ALQUILERES PARA ACTIVIDAD ENCEDIDO DEL ARBOLITO NAVIDEÑO (PCB-4280)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/10/2025 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/10/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/10/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/10/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/10/2025 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

60,101.70 DOP

Budget Appropriation Value

60,101.70 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.03	60,101.70 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	60,101.70 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	4280	1	60,101.70 DOP	Aprobado	FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/11/2025 10:31:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/11/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROBADO_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Técnica CD PCB-4280.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1853619

03/11/2025 10:44

60,101.7 Dominican Pesos

Active

Final Report:

03/11/2025 10:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supli Fiestas V.R., SRL

60,101.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
64,350.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

Servicio de Refrigerio

64,350

64,350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1853619	Informe final de la selección DO1.AWD.1853619	03/11/2025 10:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.715946	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0095 publicada por Camara de Cuentas de la República	03/11/2025 10:31 (UTC -4 hours)	Detail