Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	168,575 Dominican Pesos
Request Reference:	HMSA-DAF-CM-2025-0028
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T4
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T4
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	16/10/2025 13:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/10/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	23/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	27/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	28/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,821.14 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	75,166.00 DOP	----	View
2.3.9.9.01	8,543.20 DOP	----	View
2.3.9.2.01	38,332.94 DOP	----	View
2.3.3.2.01	4,779.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
150	PAGO TOTAL	126,821.14 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HMSA-2025-00150	1	126,821.14 DOP	Vencido	CERTIFICACION CUOTA_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/10/2025 10:10:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/10/2025 16:36:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	20/10/2025 10:12:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	21/10/2025 09:46:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/10/2025 08:46:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	22/10/2025 08:52:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROVACION_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES FICHA_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL. DE COMPRAS_0001_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1851013

28/10/2025 10:14

126,821.14 Dominican Pesos

Final Report:

28/10/2025 10:14

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

María Nieves Álvarez Revilla

126,821.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES GASTABLES Y DE PAPELERIA T4

Subtotal
168,575.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND BLANCO 8 1/2 *11

CAJ

3,150

110,250.00

55121608 - Etiquetas de c(...)

2.3.9.9.01

CODIGO DE BARRA 2010

CAJ

425

8,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

CUADERNOS COSIDOS 200 PAG 192*248 MM

1,200.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LAPIZ PELIKAN STABILO

PAQ

840.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO BIC AZULES

135

2,025.00

60121124 - Papel kraft

2.3.3.2.01

PAPEL KRAF ROLLO 15 PULGADA

975

1,950.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPAS GRANDE SWINGLINE 5000

CAJ

1,800.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR VARIADOS STABILO

660.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

ROLLOS TERMICO PARA IMPRESORA 3 1/8. BLANCO 1/100

4,500

18,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP NO2 GRANDE

CAJ

600.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

CARTULINA # 36 BLANCA

1,200.00

44103116 - Kit para impre(...)

2.3.9.2.01

TINTA EPSON NEGRA 544

650

9,750.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER PRINTON 150 A

CAJ

1,000

10,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 12 *11, AMARILLO 100/1

CAJ

400

800.00

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

ticket de turno

200

1,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1851013	Informe final de la selección DO1.AWD.1851013	28/10/2025 10:14 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.713691	La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2025-0028 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba	28/10/2025 10:10 (UTC -4 hours)	Detail