Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,988.8 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0418   Request Name: Adquisición materiales de informática.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales de informática.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/10/2025 15:37:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/10/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/10/2025 15:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/10/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/10/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/10/2025 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/10/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,988.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 169,389.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 37,299.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 17,700.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 23,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 247,988.80  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760645141577rDRi3 1 247,988.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/10/2025 15:56:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/10/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tec..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION E INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1844866 16/10/2025 15:58 247,988.8 Dominican Pesos           Final Report: 16/10/2025 15:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Gestora de Repuestos Danny y Luis, SRL 247,988.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 247,988.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43201404 - Tarjetas de in(...)43201404 - Tarjetas de interface de red 2.3.9.2.01 Cono de CD-R en blanco 50/1 1 UD 2,183 2,183.00           2 43201810 - Disco versátil(...)43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura 2.3.9.2.01 Cono de DVD-R en blanco 50/1 1 UD 2,666.8 2,666.80         3 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclados USB 20 UD 885 17,700.00         4 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse USB 50 UD 649 32,450.00           5 39121429 - Conector de fi(...)39121429 - Conector de fibra óptica 2.3.9.6.01 Conectores RJ 45 CAT5 1,000 UD 23.6 23,600.00           6 81111807 - Almacenamiento(...)81111807 - Almacenamiento de datos 2.6.1.3.01 Discos estado sólido 480 GB 30 UD 5,646.3 169,389.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1844866 Informe final de la selección DO1.AWD.1844866 16/10/2025 15:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.710331 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0418 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 16/10/2025 15:56 (UTC -4 hours) Detail