Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
324,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0114
Request Name:
ADQUISICION DE UPS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UPS, PARA USO EN EL QUIROFANO DE ESTE CENTRO SE SALUD .
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/10/2025 14:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/10/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/10/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/10/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
23/10/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/10/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
358,720.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
358,720.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE UPS.
358,720.00
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1762346905628ML13N
1
358,720.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/10/2025 11:09:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
21/10/2025 11:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/10/2025 13:53:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F_056_Formulario.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica.pdf
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.pdf
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.pdf
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Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1851316
28/10/2025 11:36
358,720 Dominican Pesos
Final Report:
28/10/2025 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Uniservicios Project Medical CUPM, SRL
358,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
324,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Ups monofasico de 10kva.
1
UD
324,000
324,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1851316
Informe final de la selección DO1.AWD.1851316
28/10/2025 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.713770
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0114 publicada por Hospital Central de las FFAA
28/10/2025 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.711899
SOLICITUD DE INFORMACION
21/10/2025 14:31
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.711870
RE: SOLICITUD DE INFORMACION
21/10/2025 14:14
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.710226
SOLICITUD DE INFORMACION
16/10/2025 14:24
(UTC -4 hours)
Detail