Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	223,650 Dominican Pesos
Request Reference:	CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0091
Request Name:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES (PCB-CD-4257)
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2025 12:00:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	15/10/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

146,055.68 DOP

Budget Appropriation Value

146,055.68 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.05	139,700.20 DOP	----	View
2.2.5.3.04	1,085.60 DOP	----	View
2.3.7.1.06	5,269.88 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	4257	146,055.68 DOP	Diciembre	2019

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	4257	1	146,055.68 DOP	Aprobado	CERTIFICACIÓN DE FONDOS 4257.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/11/2025 09:21:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	15/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/10/2025 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRA 4257.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CERTIFICACIÓN DE FONDOS 4257.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
APROVACION DE LA PRESIDENTA 4257.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Ficha Tecnica 4257.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1854321

04/11/2025 12:16

215,133.09 Dominican Pesos

Final Report:

04/11/2025 12:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL

43,609.92 Dominican Pesos

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Manuel Arsenio Ureña, SA

146,055.68 Dominican Pesos

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Materiales Industriales, S.A.S

25,467.49 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
223,650.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

ACEITE 15W40

60,000

60,000.00

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

ACEITE 10W40

60,000

60,000.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.7.1.06

REFIGERANTE (COOLANT)

GAL

600

18,000.00

27131604 - Lubricadores n(...)

2.3.7.1.06

ILUSTRADOR DE NEUMATICO (AMOROL)

GAL

960

14,400.00

47131828 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SHAMPOO PARA VEHÍCULOS

500

10,000.00

15121902 - Grasa

2.3.7.1.05

GRASA DIFERENCIAL 1/4

350

7,000.00

15121508 - Aceite de tran(...)

2.3.7.1.05

ACEITE ATF 1/4

325

3,250.00

15121902 - Grasa

2.3.7.1.05

GRASA PESADA 1/4

350

3,500.00

15121510 - Anti – excoria(...)

2.3.7.1.06

PENETRANTE WD40

450

6,750.00

15121509 - Aceite de fren(...)

2.3.7.1.05

LIQUIDO DE FRENO

250

6,250.00

15121509 - Aceite de fren(...)

2.3.7.1.05

POWER STEERING

300

10,500.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

GAMUZA PARA VEHICULOS

700

7,000.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.2.5.3.04

AMBIENTADOR PARA VEHICULO

100

7,000.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.2.99

CERA DE VEHICULO

1,000

10,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1854321	Informe final de la selección DO1.AWD.1854321	04/11/2025 12:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.716364	La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2025-0091 publicada por Camara de Cuentas de la República	04/11/2025 09:21 (UTC -4 hours)	Detail