Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	408,444 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2025-0085
Request Name:	Adquisición de materiales eléctricos
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales eléctricos
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/10/2025 11:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/10/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	20/10/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	22/10/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/10/2025 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/10/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

377,887.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	377,098.50 DOP	----	View
2.3.9.8.02	708.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	81.42 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de materiales eléctricos	377,887.92 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17611497145948trA2	1	377,887.92 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/10/2025 09:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	17/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	20/10/2025 00:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx	Other	Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Aprobacion.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Autorizacion.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Pliego.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1847836

22/10/2025 12:04

377,887.92 Dominican Pesos

Final Report:

22/10/2025 12:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Conamar, SRL

377,887.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales Eléctricos

Subtotal
408,444.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39121515 - Relés universa(...)

2.3.9.6.01

Main Breaker 800 AMP

196,352

196,352.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Tape de Goma 3M

1,947

5,841.00

39121721 - Aislantes eléc(...)

2.3.9.6.01

Tape de Vinil 3M

737.5

4,425.00

39101603 - Lámparas solar(...)

2.3.9.6.01

Lampara Led Metal Tipo Reflector 500 WAT

12,962.3

129,623.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

Pie de Alambre de Goma 10/3

300

93.22

27,966.00

31231313 - Tubería de plá(...)

2.3.9.8.02

Tubo PVC de 1/2

348.1

1,392.40

39121303 - Cajas eléctric(...)

2.3.9.6.01

Caja de Breaker de 4 a 8 Circuitos

4,708.2

4,708.20

39121515 - Relés universa(...)

2.3.9.6.01

Breaker Doble de 30 Amp

1,416

5,664.00

39101603 - Lámparas solar(...)

2.3.9.6.01

Lampara Led T/Cobra de 200 Watt

5,894.1

29,470.50

39111813 - Brazos de lámp(...)

2.3.9.6.01

Brazo P/Lampara Tipo Cobra 3 Pies

584.1

2,920.50

31161504 - Tornillos de m(...)

2.3.6.3.06

Tornillo Autobarrenable de 1

8.14

81.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1847836	Informe final de la selección DO1.AWD.1847836	22/10/2025 12:04 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.712077	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0085 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	22/10/2025 09:12 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.710981	Por favor perdonar los inconveniente de la carga del documento	20/10/2025 08:56 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.710638	pliego de otro proceso	17/10/2025 12:05 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.709527	PLIEGO INCORRECTO	15/10/2025 11:35 (UTC -4 hours)	Detail