Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
295,300 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2025-0285
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA RED DE EMISORAS DE LOS CTC
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA RED DE EMISORAS DE LOS CTC
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/10/2025 12:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/10/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
20/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
22/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/10/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
289,501.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
120,643.20
DOP
----
View
2.3.9.6.01
168,858.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CREDITO
289,501.20
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764787905755lRiU2
1
289,501.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2025 12:12:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/10/2025 23:23:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/10/2025 10:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/10/2025 11:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/10/2025 11:56:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de conducta 000.pdf
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F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3).docx
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F042_Informacion_Oferente (1) (2).docx
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requerimiento0285.pdf
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ficha 0285.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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convocatoria0285.pdf
Other
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solicitus 0285.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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invitacion 0285.pdf
Other
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acto 0285.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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PLIEGO DE CONDICIONES ESPECIFICAS 0285.pdf
Terms and Conditions
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1872051
03/12/2025 12:19
289,501.2 Dominican Pesos
Final Report:
03/12/2025 12:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RLA Express, SRL
289,501.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
CTC-COM-T4-007
-
Subtotal
295,300.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52161514 - Audífonos
2.3.9.8.02
Audífonos
20
UD
5,500
110,000.00
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores de cables eléctricos
100
UD
99
9,900.00
3
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores de cables eléctricos
100
UD
99
9,900.00
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
Cable de redes
1,000
UD
18
18,000.00
5
26121606 - Cable coaxial
2.3.9.6.01
Cable coaxial
500
UD
115
57,500.00
6
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conectores de cables eléctricos
100
UD
900
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1872051
Informe final de la selección DO1.AWD.1872051
03/12/2025 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.728783
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2025-0285 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
03/12/2025 12:12
(UTC -4 hours)
Detail