Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 493,800 Dominican Pesos   Request Reference: HSLM-DAF-CM-2025-0259   Request Name: UTENSILIOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: UTENSILIOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/10/2025 14:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/10/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/10/2025 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 20/10/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 22/10/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/10/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/10/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 542,971.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 46,735.08  DOP ---- View 2.3.2.2.01 292,076.65  DOP ---- View 2.3.9.1.01 204,159.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 542,971.15  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 202510410 1 542,971.15  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/10/2025 08:48:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.docx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS MENOR.doc Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS MENOR.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1848101 22/10/2025 08:52 542,971.15 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/10/2025 08:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ofitop, S.R.L 542,971.15 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 493,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CARRO DE LIMPIEZA INDUSTRIAL 6 UD 10,700 64,200.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA DESENPOLVAR 10 UD 250 2,500.00           3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 TOALLA PEQUEÑAS DE MICROFIBRA 100/1 15 UD 6,800 102,000.00           4 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS INDUSTRIALES 20 UD 2,500 50,000.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE METAL EN GALON 20 UD 1,200 24,000.00           6 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 71X48 CON SU LOGO 2 UD 20,600 41,200.00           7 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 48X33 CON SU LOGO 2 UD 11,600 23,200.00           8 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 48X36 CON SU LOGO 2 UD 12,700 25,400.00           9 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 65X45 CON SU LOGO 2 UD 10,900 21,800.00           10 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 40X36 CON SU LOGO 2 UD 12,700 25,400.00           11 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 80X60 CON SU LOGO 2 UD 25,750 51,500.00           12 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 75X50 CON SU LOGO 2 UD 20,750 41,500.00           13 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 ALFOMBRA 34X30 CON SU LOGO 2 UD 10,550 21,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1848101 Informe final de la selección DO1.AWD.1848101 22/10/2025 08:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.712059 La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2025-0259 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas 22/10/2025 08:48 (UTC -4 hours) Detail