Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 247,800 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0184   Request Name: Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.Z para uso del Departamento Aeroportuario y todas sus dependencias   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/10/2025 12:01:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/10/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/10/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/10/2025 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/10/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/10/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/10/2025 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,800.00 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 247,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 247,800.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DAF-CD-2025-0184 1 247,800.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-2025-00370-Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.pdf 2026 DAF-CD-2025-0184 1 0.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER-2025-00370-Adquisición de 1700 botellones de agua 5 GL y 1080 fardos de agua 16 O.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/10/2025 12:37:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION BOTELLONES DE AGUA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones tecnicas 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud Orden de compras BOTELLONES DE AGUA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1844326 15/10/2025 12:39 247,800 Dominican Pesos           Final Report: 15/10/2025 12:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Planeta Azul, SA 247,800 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Alimentos y Bebidas -         Subtotal 247,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 BOTELLONES DE AGUA 5GL 1,700 CAJ 60 102,000.00           2 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA 16 onz 1,080 CAJ 135 145,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1844326 Informe final de la selección DO1.AWD.1844326 15/10/2025 12:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.709605 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0184 publicada por Departamento Aeroportuario 15/10/2025 12:37 (UTC -4 hours) Detail