Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,313.04 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0491   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIEMIENTO DEL HOSPITAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIEMIENTO DEL HOSPITAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/10/2025 09:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2025 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2025 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2025 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/10/2025 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2025 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2025 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,689.40 DOP Budget Appropriation Value 28,689.40 DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 5,757.22  DOP ---- View 2.3.9.8.01 619.50  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,889.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 898.69  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,899.37  DOP ---- View 2.3.6.3.06 16,625.02  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFRENCIA 28,689.40  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 28,689.40  DOP Aprobado CERT FONDOS-0491.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2025 09:24:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/10/2025 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA-0491.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA-0491.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD COMPRA-0491.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1843306 14/10/2025 09:26 28,689.39 Dominican Pesos           Final Report: 14/10/2025 09:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreherramientas Ventura, SRL 28,689.39 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,313.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 UNION PVC DE 2P UND 1 1 UD 255 255.00         2 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CAPACITOR DE ARRANQUE UND 1 1 UD 595.1 595.10         3 40142110 - Tubería de cob(...)40142110 - Tubería de cobre 2.3.6.3.06 KIT DE TUBERIA DE AIRE DE 24MBTU UND 2 UD 6,500 13,000.00           4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE DE PASO PVC 2P. UND 1 UD 525 525.00         5 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PVC DE PRESION 3 PULGADAS UND 1 UD 4,250 4,250.00         6 12142101 - Gases compuest(...)12142101 - Gases compuestos de hidrógeno 2.3.7.2.99 MAP GAS UND 1 UD 761.6 761.60         7 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLA DE PLATA AL DETALLE UND 4 UD 272.25 1,089.00           8 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO 1/2 UND 1 UD 117.98 117.98         9 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION PVC 4X3 UND 2 UD 272 544.00         10 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 REDUCCION PVC 3X2 UND 1 UD 85 85.00         11 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 3X90 UND 1 UD 277.11 277.11         12 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 TUBO PVC DE PRESION DE 2P UND 1 UD 1,807 1,807.00         13 32121502 - Capacitores o (...)32121502 - Capacitores o varactores variables 2.3.9.6.01 CAPACITOR AIRE DE MARCHA 35+5X370 UND 1 UD 1,006.25 1,006.25 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1843306 Informe final de la selección DO1.AWD.1843306 14/10/2025 09:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.708847 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0491 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 14/10/2025 09:24 (UTC -4 hours) Detail