Contract Notice Detail
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Base Total Price:
206,880 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0314
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2025 11:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/10/2025 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/10/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/10/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/10/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2025 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/10/2025 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
244,118.40
DOP
Budget Appropriation Value
244,118.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
244,118.40
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
244,118.40
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
244,118.40
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/10/2025 09:46:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2025 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1844211
15/10/2025 09:50
244,118.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
15/10/2025 09:50
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
244,118.4 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
206,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIOS FULL COLOR 1/2
500
UD
82
41,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOBRES CON VENTANA
4
CAJ
4,200
16,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
LIBROS DE EMERGENCIAS TAM 11X17
2
UD
3,500
7,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES DE EMERGENCIAS CON 1 COPIA
400
UD
85
34,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DE ENFERMERA EN AREA DE MERGENCIA TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS DE CITAS TAM 1/2 CARTA FULL COLOR
2,000
UD
8
16,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DE ASISTENCIA SOCIAL TAM 8.5X13
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ALMOHADILLAS DE SELLOS
25
UD
450
11,250.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO CATETER ADHESIVO
1,000
UD
5.95
5,950.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ROTULO SOLUCIONES ADHESIVO
1,000
UD
5.6
5,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES DE MATERIAL Y EQUIPOS
26
UD
185
4,810.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
CLASIFICACION DE RIEGOS TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS PRENATALES TAM 8.5X11 T/R
500
UD
10
5,000.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX MED Y PRECEDIMIENTO 1/2
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOSPITAL DR RODOLFO
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
GOMAS DE SELLOS
65
UD
450
29,250.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
NOTA DE ENFERMERIA TAM 8.5X11
4
RESMA
1,200
4,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIO DE VALORACION DEL PACINETE POR ENFERMERIA TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
ORDEN DE ADMISION TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REGISTRO DE ADMISION OXIGENO TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE EVALUACION TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJAS DE EGRESO HOSP TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIOS DE GRAFICO SIGNOS VITALES ENFERMERIA TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE EVALUACION UNIDAD DE HEMODIALISIS TAM 8.5X11
2
RESMA
880
1,760.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1844211
Informe final de la selección DO1.AWD.1844211
15/10/2025 09:50
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.709417
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0314 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
15/10/2025 09:46
(UTC -4 hours)
Detail