Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
51,890 Dominican Pesos
Request Reference:
HRGS-DAF-CD-2025-0001
Request Name:
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y PLASTICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y PLASTICOS PARA USO INSTITUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION ANTONIO DE LA MAZA, CARRETERA LA GUAMA Cayetano Germosén Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/10/2025 14:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/10/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2025 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/10/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/10/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
32,494.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
32,494.84
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
32,494.84
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
32,494.84
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO (2).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2025 11:54:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/10/2025 16:09:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/10/2025 00:05:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/10/2025 11:03:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/10/2025 11:59:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CETIFICACION1 HOSPITAL.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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APROBACION HOSPITAL.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD HOSPITAL.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA HOSPITAL.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1846025
17/10/2025 12:06
32,494.84 Dominican Pesos
Final Report:
17/10/2025 12:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Idemesa, SRL
32,494.84 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
51,890.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
72
GAL
345
24,840.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
30
GAL
118
3,540.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA
15
GAL
345
5,175.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE MANO
9
GAL
390
3,510.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRAS 30 GLS
10
PAQ
565
5,650.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRAS 30 GLS
5
PAQ
832
4,160.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRAS 55 GLS
5
PAQ
1,003
5,015.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1846025
Informe final de la selección DO1.AWD.1846025
17/10/2025 12:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.710628
La lista de oferentes del proceso HRGS-DAF-CD-2025-0001 publicada por Hospital Rafael Gutierrez Sanchez
17/10/2025 11:54
(UTC -4 hours)
Detail