Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	94,435.25 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0067
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza Para ser Utilizados en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/10/2025 14:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/10/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/10/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/10/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/10/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/10/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/10/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

111,433.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	7,906.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	103,527.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	111,433.60 DOP	Noviembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1760469109175bpQJa	1	111,433.60 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/10/2025 14:59:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/10/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
cot.Griner Multiservices SRL 0670001.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
67. FICHA TECNICA MATERIALES LIMPIEZA . DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0067.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
67. FICHA TECNICA MATERIALES LIMPIEZA . DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0067.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1843339

14/10/2025 15:08

111,433.6 Dominican Pesos

Final Report:

14/10/2025 15:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Griner Multiservices, SRL

111,433.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza e Higiene para uso en esta Dirección General Dragas Presa y Balizamientos.

Subtotal
94,435.25

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Caja de Desinfectante

CAJ

1,550

27,900.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Caja de Cloro

CAJ

1,100

16,500.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Galón de Desgrasante

GAL

425

4,250.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galón Limpiador Cerámica

GAL

455

5,460.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Caja de Jabón de Cuaba

CAJ

265

3,975.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Caja de Jabón Liquido

CAJ

300

3,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Gordo

100

16.25

1,625.00

47121804 - Baldes para li(...)

2.3.9.1.01

Cubeta

140

840.00

47131619 - Cabezas de tra(...)

2.3.9.1.01

Suaper

320

3,840.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo Fundas 55 GL

418.5

4,185.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Fundas 18 GL

PAQ

776.55

7,765.50

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fardo de Fundas 5 GL

PAQ

209.25

2,092.50

41104211 - Suavizantes

2.3.9.1.01

Caja de Suavisante

CAJ

209.25

3,557.25

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo Verde

100

22.5

2,250.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de Pared

82.5

495.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

Lysol Desinfectante

1,650

4,950.00

42281604 - Desinfectantes(...)

2.3.7.2.03

Clorox Toallita Humedas

1,750

1,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1843339	Informe final de la selección DO1.AWD.1843339	14/10/2025 15:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.709185	La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0067 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG	14/10/2025 14:59 (UTC -4 hours)	Detail