Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 64,970 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CD-2025-0063   Request Name: SOLICITUD DE COMPRAS DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE PLOMERIA EN ESTA CERTV   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD DE COMPRAS DE INSUMOS PARA TRABAJOS DE PLOMERIA EN ESTA CERTV   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/10/2025 10:30:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/10/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/10/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/10/2025 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/10/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,907.98 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 12,526.46  DOP ---- View 2.3.9.8.01 24,095.60  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,302.62  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,451.40  DOP ---- View 2.3.7.2.06 2,303.36  DOP ---- View 2.3.6.1.01 4,454.50  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,774.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 62,907.98  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1762956944518WAEou 1 62,907.98  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/10/2025 10:02:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/10/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION- PLOMERIA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA- PLOMERIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1852322 31/10/2025 13:17 62,907.97 Dominican Pesos           Final Report: 31/10/2025 13:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           White Lion Business, SRL 62,907.97 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Insumos para trabajos de plomería 4TO TRIMESTRE -         Subtotal 64,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 JUNTAS DE CERA DE INODORO 10 UD 150 1,500.00           2 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO DE 1/2 HG 10 UD 45 450.00           3 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 REDUCCION BUSHING 1/2 X 3/8 10 UD 175 1,750.00           4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO 25 UD 200 5,000.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 TUBO SILICON TRANSPARENTE 4 UD 800 3,200.00         6 31201514 - Cinta de sella(...)31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) 2.3.9.9.05 ROLLOS DE TEFLON AMARILLO 15 UD 50 750.00         7 31201617 - Cementos disol(...)31201617 - Cementos disolventes 2.3.7.2.99 LATAS DE CEMENTO PVC GRANDE 4 UD 1,500 6,000.00           8 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 TAPAS DE INODORO OVALADA BLANCA 10 UD 1,000 10,000.00           9 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE ANGULAR DOBLE DE 1/2 10 UD 300 3,000.00           10 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA DE INODORO FLEXIBLE 12 UD 300 3,600.00           11 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA DE LAVAMANOS FLEXIBLE 12 UD 300 3,600.00           12 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE CHORRO DE 1/2 LIVIANA 8 UD 290 2,320.00           13 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE CHORRO DE 3/4 PESADA 5 UD 1,000 5,000.00           14 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVES DE LAVAMANOS DE AGUA FRIAS PUñO 8 UD 600 4,800.00           15 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 INODORO CON TANQUE 2 UD 7,000 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1852322 Informe final de la selección DO1.AWD.1852322 31/10/2025 13:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.714859 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2025-0063 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 30/10/2025 10:02 (UTC -4 hours) Detail