Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,950 Dominican Pesos   Request Reference: HMDAG-DAF-CD-2025-0035   Request Name: Suministros de aseo y limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Suministros de aseo y limpieza para ser utilizado en este hospital municipal Dra. Armida García.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2025 12:03:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/10/2025 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,015.11 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 66,015.11  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   transferencia 66,015.11  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HMDAG-2025-00040 35 66,015.11  DOP Vencido cuota 0035.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2025 16:03:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha 1 0035.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download soli 0035.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha 2 0035.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cert 0035.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1843752 14/10/2025 16:05 66,015.11 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/10/2025 16:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Vega Abreu Clean, SRL 66,015.11 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 66,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 50 UD 200 10,000.00         2 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Súaper 40 50 UD 200 10,000.00         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas de microfibra 100 UD 50 5,000.00         4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (ace) 5 UD 900 4,500.00         5 47131804 - Limpiadores de(...)47131804 - Limpiadores de amoniaco 2.3.9.1.01 Desgrasante 7 GAL 300 2,100.00         6 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón de fregar 5 CAJ 200 1,000.00           7 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Atomizadores 20 UD 60 1,200.00         8 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 Guantes de latex 50 UD 70 3,500.00         9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Caja de vinagre de limpieza 15 CAJ 1,500 22,500.00         10 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillo de pared 20 UD 70 1,400.00         11 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedores de basura 5 UD 150 750.00         12 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 ANTISÉPTICO en spray 10 UD 500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1843752 Informe final de la selección DO1.AWD.1843752 14/10/2025 16:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.709268 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2025-0035 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 14/10/2025 16:03 (UTC -4 hours) Detail