Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 127,650 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CM-2016-0043   Request Name: Compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/11/2016 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/11/2016 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/11/2016 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11/11/2016 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11/11/2016 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/11/2016 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/11/2016 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/11/2016 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2016 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11/11/2016 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 200   Documento de Justificación: certificacion 200.pdf    Valor total del presupuesto 127,650.00 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.3.9.1.01 78,150.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 25,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 4,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 20,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/11/2016 10:13:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/11/2016 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/11/2016 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/11/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 14/11/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/11/2016 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.156405 15/11/2016 10:18 125,882.23 Dominican Pesos           Final Report: 15/11/2016 10:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Padron Office Supply, SRL 125,882.23 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 127,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Mistolin (Gls) 250 GAL 200 50,000.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon liquido Galon P/ manos Acel 250 GAL 100 25,000.00           3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro Acel Galon 250 GAL 70 17,500.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Detergente Cielo Azul (saco de 30) 2 LB 700 1,400.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes Plásticos Gruesos Amarillo 150 UD 30 4,500.00           6 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo verde Scotch Brite 1/1 150 UD 15 2,250.00           7 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.01 Cesto papel plastico 11' using 50 UD 100 5,000.00           8 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.01 Papel Higienico Jumbo 12/1 (Fardo de 25) 25 FT 600 15,000.00           9 47131703 - Receptáculos p(...)47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios 2.3.9.1.01 Ambientador 100 UD 70 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.156405 Informe final de la selección DO1.AWD.156405 15/11/2016 10:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.5107 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CM-2016-0043 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 15/11/2016 10:13 (UTC -4 hours) Detail