Contract Notice Detail
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Base Total Price:
231,431.54 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0062
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/10/2025 11:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/10/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/10/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/10/2025 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/10/2025 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/10/2025 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/10/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/11/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/11/2025 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
231,431.37
DOP
Budget Appropriation Value
231,431.37
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
154,011.57
DOP
154,011.57
DOP
View
2.3.9.9.05
77,419.80
DOP
77,419.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
231,431.37
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760385225959N978b
1
231,431.37
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2025 12:48:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/10/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion CD-2025-0062.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha técnica[1] - CD-2025-0062.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras[1] - CD-2025-0062.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1842829
13/10/2025 13:02
231,431.37 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/10/2025 13:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jahflex Solutions SRL
231,431.37 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-4 ADQUISICIÓN DE ARTICULOS VARIOS
-
Subtotal
231,431.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO SSD 1024GB (1TB) 2.5" SATA 3, NAND TLC, NEGRO, LECTURA 550/ESCRITURA 520/SEG.
1
UD
9,501.18
9,501.18
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA T544 NEGRO
1
UD
742.7
742.70
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA T544 CYAN
1
UD
718.75
718.75
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA T544 YELLOW
1
UD
718.75
718.75
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLAS DE TINTA T544 MEGENTA
1
UD
718.75
718.75
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 222A NEGRO LASERJET
2
UD
7,054.05
14,108.10
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 222A CYAN LASERJET
2
UD
7,120.53
14,241.06
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 222A YELLOW LASERJET
2
UD
7,157.03
14,314.06
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TÓNER 222A MAGENTA LASERJET
2
UD
7,120.53
14,241.06
10
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
CORDON TIPO YOYO EXTENDIBLE PARA PORTA CARNET, COLOR NEGRO
500
UD
74.2
37,100.00
11
55121802 - Tarjetas o ban
(...)
55121802 - Tarjetas o bandas de identificación o productos similares
2.3.9.9.05
PORTA CARNET VERTICAL, COLOR NEGRO
500
UD
80.64
40,320.00
12
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA DE COLOR RIBBON Y KIT DE LIMPIEZA PARA CD Y CP (DATACARD) 5350000-003 500 IMPRESIONES
3
UD
28,235.71
84,707.13
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1842829
Informe final de la selección DO1.AWD.1842829
13/10/2025 13:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.708501
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0062 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
13/10/2025 12:48
(UTC -4 hours)
Detail