Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	521,281.52 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-DAF-CM-2025-0074
Request Name:	Aquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/10/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	21/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	23/10/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/10/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

359,817.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	198,971.60 DOP	----	View
2.3.3.2.01	160,845.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Aquisicion de Materiales de Limpieza	359,817.40 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1761337669202KCxLY	1	359,817.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/10/2025 16:11:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	15/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/10/2025 14:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/10/2025 16:52:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	16/10/2025 10:51:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	16/10/2025 11:40:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD 0074.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
AUTORIZACION 0074.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
PILIEGO DE CONDICIONES 0074.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROBACION 0074.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1849024

24/10/2025 16:16

359,817.4 Dominican Pesos

Final Report:

24/10/2025 16:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Elgi-tex, SRL

359,817.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Limpieza 4 trimestre

Subtotal
521,281.52

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Faldos de papel toalla 6/1

1,204.78

36,143.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plasticas con sus plos 6/1

100

236

23,600.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Cajas de jabon bola azul 5/1

278.48

2,784.80

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillos verdes

200

475.54

95,108.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Cajas de ambientador para oficina grandes 8 oz. de 12/1

4,417.92

22,089.60

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Faldos de papel higienicos jumbo natural , 500 pies 12/1

100

1,357

135,700.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Cajas de ambientador para dispensador 6/1

4,106.4

16,425.60

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Paquetes de toallas de microfibras de 16/16

87.32

436.60

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Tanques de acido muriaticos de 55 galones

18,851.68

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Tanques de mistolin de 55 galones

10,969.28

43,877.12

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Tanques cloro de 55 galones

11,037.72

44,150.88

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Tanques de jabon liquido de 55 galoneses

14,539.96

58,159.84

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper de algodon No. 28

100

239.54

23,954.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1849024	Informe final de la selección DO1.AWD.1849024	24/10/2025 16:16 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.712839	La lista de oferentes del proceso FAD-DAF-CM-2025-0074 publicada por Fuerza Aérea Dominicana	24/10/2025 16:11 (UTC -4 hours)	Detail