Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,107,084 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0106
Request Name:	Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina para uso en la Diferentes Area de este Centro de Salud.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/10/2025 08:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	16/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	16/10/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	16/10/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	20/10/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/10/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/10/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/10/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,273,003.52 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	1,169,498.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	85,982.52 DOP	----	View
2.3.9.2.02	17,523.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Para el Pago de la Adquisicion de Materiales Gastable de Oficina	1,273,003.52 DOP	Octubre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1761570289579kgtCF	1	1,273,003.52 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

16/10/2025 16:14:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	14/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		No	14/10/2025 16:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA MATERIALES OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SNCC_F_056_Formulario.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1845158

16/10/2025 16:29

1,273,003.52 Dominican Pesos

Final Report:

16/10/2025 16:29

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Almacenes Ranchera, SRL

1,273,003.52 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,107,084.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11

2,000

RESMA

495

990,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13

RESMA

850

8,500.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 14

RESMA

850

8,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POSTIT 3X3

100

130

13,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA STD GRANDE

450

9,000.00

60103107 - Bandas elástic(...)

2.3.9.2.02

CAJAS DE BANDITA DE GOMA # 8

150

CAJ

105

15,750.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

CAJAS DE CORRECTOR LIQUIDO 12/1 BROCHA BLANCO

CAJ

767

1,534.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

CAJAS DE 12/1 RESALTADORES AMARILLO T/LAPIZ

CAJ

380

3,800.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

CAJAS DE BOLIGRAFO AZUL 12/1

150

CAJ

380

57,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1845158	Informe final de la selección DO1.AWD.1845158	16/10/2025 16:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.710347	La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0106 publicada por Hospital Central de las FFAA	16/10/2025 16:14 (UTC -4 hours)	Detail