Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,776.03 Dominican Pesos   Request Reference: HMMP-DAF-CD-2025-0015   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle el laurel san Gregorio de nigua San Gregorio de Nigua San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2025 12:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,247.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 88,247.33  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 88,247.33  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 88,247.33  DOP Vencido certificación 2 limpieza.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/10/2025 13:20:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/10/2025 12:43:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE APROBACION FIRMAD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download PLIEGO DE CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1843019 13/10/2025 14:16 88,247.33 Dominican Pesos           Final Report: 13/10/2025 14:16 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Rojas & Serrano Supplies, SRL 88,247.33 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,776.03           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 ZAFACON CON TAPA 6 UD 654.5 3,927.00           2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES MANOS FUERE 24 UD 156.32 3,751.68           3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA LIMPIAR AZUL 12 UD 79.9 958.80           4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA LIMPIAR VERDE 12 UD 79.9 958.80           5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA LIMPIAR ROJO 12 UD 79.9 958.80           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA LIMPIAR AMARILLO 12 UD 79.9 958.80           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 28X34 GLNES 20 PAQ 836 16,720.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS 28X34 GLNES 20 PAQ 1,000.03 20,000.60           9 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 SUAPER 10 UD 316.46 3,164.60           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 12 UD 315.51 3,786.12           11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR DE BAÑO 3 UD 211.86 635.58           12 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ACE 1 UD 1,553.67 1,553.67           13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 24 UD 278.23 6,677.52           14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 LIMPIADOR ARIZOLIN 10 UD 636.19 6,361.90           15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO MACIER 20 UD 149.28 2,985.60           16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 4 UD 344.14 1,376.56 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1843019 Informe final de la selección DO1.AWD.1843019 13/10/2025 14:16 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.708521 La lista de oferentes del proceso HMMP-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Municipal Maria Paniagua 13/10/2025 13:20 (UTC -4 hours) Detail