Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 238,220 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0410   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2025 16:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2025 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2025 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2025 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2025 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2025 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2025 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2025 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 231,391.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 231,391.81  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 231,391.81  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760450395589v6ILs 1 231,391.81  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/10/2025 09:48:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/10/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha tec..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1843520 14/10/2025 09:49 231,391.81 Dominican Pesos           Final Report: 14/10/2025 09:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 231,391.81 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 238,220.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientadores 8.3 oz. 8 UD 690 5,520.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 50 UD 415 20,750.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Sacos de ace de 30 libras 25 UD 2,250 56,250.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers 143 UD 400 57,200.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas lanilla micro fibras 100 UD 285 28,500.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido 280 GAL 250 70,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1843520 Informe final de la selección DO1.AWD.1843520 14/10/2025 09:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.708866 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2025-0410 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 14/10/2025 09:48 (UTC -4 hours) Detail