Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 88,155 Dominican Pesos   Request Reference: HMDGA-DAF-CD-2025-0011   Request Name: COMPRA DE REACTIVO Y MATERIALES GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: COMPRA DE REACTIVO Y MATERIALES GASTABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: MAXIMO GOMEZZ #1 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/10/2025 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2025 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/10/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/10/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/10/2025 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2025 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 88,155.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 15,220.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 43,475.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 28,610.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 88,155.00  DOP Vencido ACTA DE APROBACION DE COMPRA REACTIVO octubre220251009_12505740.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/10/2025 15:08:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scaner SOLICITUD DE AOUTORIZACION REACTIVO#1 20251007_12224607.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA DE COMPRA REACTIVO octubre220251009_12330431.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTA DE APROBACION DE COMPRA REACTIVO octubre220251009_12505740.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 88,155.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111726 - Agua para bate(...)26111726 - Agua para batería 2.3.7.2.99 AGUA DESTILADA 30 GAL 425 12,750.00         2 41116011 - Reactivos anal(...)41116011 - Reactivos analizadores de microbiología 2.3.7.2.03 HEPATITIS B 7 CAJ 2,235 15,645.00         3 41116011 - Reactivos anal(...)41116011 - Reactivos analizadores de microbiología 2.3.7.2.03 HEPATITIS C 6 CAJ 3,125 18,750.00         4 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 TIRILLA DE ORINA 8 UD 1,135 9,080.00           5 41105108 - Tubos de uso g(...)41105108 - Tubos de uso general para laboratorio 2.3.9.3.01 COPAS PARA PROCESAR MUESTRAS 1 PAQ 845 845.00         6 41121605 - Puntas de pipe(...)41121605 - Puntas de pipeta ultra micro 2.3.9.3.01 TUBOS VACUTAINE 3ML MORADO C/ ACTIVADOR 12 PAQ 995 11,940.00         7 41121605 - Puntas de pipe(...)41121605 - Puntas de pipeta ultra micro 2.3.9.3.01 TUBOS VACUTAINE T6ML ROJO C/ACTIVADOR 10 PAQ 1,190 11,900.00           8 14121605 - Pañuelos de pa(...)14121605 - Pañuelos de papel kraft 2.3.3.2.01 TIPS AMARILLOS 2 PAQ 425 850.00           9 41122107 - Platos o placa(...)41122107 - Platos o placas o insertos recubiertos para cultivo de tejidos 2.3.9.3.01 PLACA PORTA OBJETO 5 PAQ 785 3,925.00         10 12161503 - Kits de reacti(...)12161503 - Kits de reactivos 2.3.7.2.99 PRUEBA DE EMBARAZO 2 CAJ 1,235 2,470.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.711933 La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2025-0011 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara 21/10/2025 15:08 (UTC -4 hours) Detail