Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,348.5 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0060   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2025 14:02:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 244,348.50 DOP Budget Appropriation Value 244,348.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 130,095.00  DOP 130,095.00  DOP View 2.3.9.1.01 86,966.00  DOP 86,966.00  DOP View 2.3.7.2.99 18,437.50  DOP 18,437.50  DOP View 2.3.7.2.05 8,850.00  DOP 8,850.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 244,348.50  DOP Septiembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760365984702qwuMJ 1 244,348.50  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2025 16:51:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras CD-2025-0060.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1841952 13/10/2025 09:21 244,348.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/10/2025 09:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supply Jaslie, SRL 244,348.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         LIMPIEZA -         Subtotal 244,348.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL JUMBO 700 PIES 12/1 40 UD 1,593 63,720.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 45 UD 1,475 66,375.00         3 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADORES SPRAY 8OZ 12/1 3 CAJ 3,186 9,558.00         4 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 DOCENAS DE SUAPER #32 12/1 3 DOC 4,071 12,213.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DOCENAS DE ESCOBA CON SU PALO 12/1 3 DOC 2,773 8,319.00         6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 60 GAL 200.6 12,036.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTES 60 GAL 247.8 14,868.00         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES JABON LIQUIDO NATURAL 20 GAL 230.1 4,602.00         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALONES JABON LIQUIDO PARA MANOS 20 GAL 230.1 4,602.00         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE AMOROL PARA NEUMATICOS 5 GAL 584.1 2,920.50         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 DOCENAS DE PARES DE GUANTES DE MANO 12/1 1 DOC 2,124 2,124.00         12 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 CAJAS DE PIEDRAS DE OLOR 6/1 10 CAJ 767 7,670.00         13 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 40ML 12 UD 737.5 8,850.00         14 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICA 10 GAL 348.1 3,481.00         15 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE EN POLVO ACE 30 LB 10 UD 2,301 23,010.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1841952 Informe final de la selección DO1.AWD.1841952 13/10/2025 09:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.708175 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0060 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 10/10/2025 16:51 (UTC -4 hours) Detail