Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 218,750 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0881   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA OCTUBRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/10/2025 12:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/10/2025 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/10/2025 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2025 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,262.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 5,872.86  DOP ---- View 2.3.9.1.01 198,389.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 204,262.72  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17606419566873ZOys 1 204,262.72  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2025 13:28:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2025 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download Requisición Insumos de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1841940 10/10/2025 13:31 204,262.72 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/10/2025 13:31 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mensada Office, SRL 204,262.72 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 6,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 Atomizador de 32 oz 30 UD 200 6,000.00 1.2         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DE OCTUBRE -         Subtotal 212,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desindectante en spray LYSOL 12/1 20 CAJ 8,350 167,000.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper no.36 50 UD 475 23,750.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Amarillo L paq.12/1 pares 100 PAQ 220 22,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1841940 Informe final de la selección DO1.AWD.1841940 10/10/2025 13:31 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.707942 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0881 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) 10/10/2025 13:28 (UTC -4 hours) Detail