Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
158,019.44 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0061
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2025 15:03:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2025 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/10/2025 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2025 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2025 15:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
158,019.90
DOP
Budget Appropriation Value
158,019.90
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
7,007.66
DOP
7,007.66
DOP
View
2.3.7.2.06
45,507.76
DOP
45,507.76
DOP
View
2.3.9.1.01
1,145.26
DOP
1,145.26
DOP
View
2.3.6.4.04
39,295.25
DOP
39,295.25
DOP
View
2.3.7.2.99
6,557.17
DOP
6,557.17
DOP
View
2.3.6.1.01
58,506.80
DOP
58,506.80
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
158,019.90
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760376182293X9qfH
1
158,019.90
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/10/2025 17:49:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/10/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acta de aprobacion ficha tecnica.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras CD-2025-0061.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1841642
13/10/2025 09:38
158,019.89 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/10/2025 09:38
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Daismar Comercial, SRL
158,019.89 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
T-4 ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
158,019.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO GRIS
60
UD
726.29
43,577.40
2
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METROS DE ARENA ITABO
8
M
3,267.69
26,141.52
3
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METROS DE ARENA DE EMPAÑETE
3
M
4,384.57
13,153.71
4
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
BLOCK DE 6 PULGADAS INDUSTRIAL
125
UD
63.54
7,942.50
5
12163101 - Aditivos anti
(...)
12163101 - Aditivos anti – lodos
2.3.7.2.99
GALONES DE ADITIVOS PARA CONCRETO AZUL ULTRA
4
GAL
1,639.29
6,557.16
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO BLANCO 25KG 55LB
4
UD
1,226.04
4,904.16
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
PASTA DE JABÓN 5/1
6
UD
190.88
1,145.28
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE CEMENTO PARA CERAMICA GRIS 50LB
5
UD
416.47
2,082.35
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3 M/MARRON 395/7
5
UD
222.91
1,114.55
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 4 M/MARRON 395/9
5
UD
265.8
1,329.00
11
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINER TH-900
5
GAL
664.07
3,320.35
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA TRAFICO BLANCA
5
GAL
2,812.49
14,062.45
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLO P/SEÑALIZACIÓN
10
GAL
2,812.49
28,124.90
14
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA GRUESA TODO USO 9"X1. 1/4"
5
UD
355.44
1,777.20
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTAS ANTIGOTAS 773/100 773/10
4
UD
492.19
1,968.76
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS 2 M/MARRON 395/5
5
UD
163.63
818.15
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1841642
Informe final de la selección DO1.AWD.1841642
13/10/2025 09:38
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.708210
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2025-0061 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
10/10/2025 17:49
(UTC -4 hours)
Detail