Contract Notice Detail
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Base Total Price:
152,150 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0078
Request Name:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/10/2025 12:03:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/10/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
16/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
21/10/2025 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/10/2025 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/10/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2025 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,194.87
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
45,651.84
DOP
----
View
2.3.9.2.01
32,176.69
DOP
----
View
2.3.9.9.05
7,128.35
DOP
----
View
2.3.9.8.01
237.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0078
85,194.87
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760973804436WiyyU
1
85,194.87
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/10/2025 14:18:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/10/2025 10:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/10/2025 11:58:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
15/10/2025 10:45:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/10/2025 11:07:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
15/10/2025 12:17:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/10/2025 15:39:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
16/10/2025 10:54:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
16/10/2025 11:08:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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TERMINOS DE REFERENCIA 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1845939
20/10/2025 09:42
85,194.89 Dominican Pesos
Final Report:
20/10/2025 09:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
OMX Multiservicios, SRL
85,194.89 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. DIRIGIDO A MIPYMES
-
Subtotal
152,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 10/1
24
CAJ
2,300
55,200.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) VARIOS COLORES
100
UD
50
5,000.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8* 1/2 X 11 (CAJA 100/1)
25
CAJ
250
6,250.00
4
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARD (CAJA)
50
CAJ
70
3,500.00
5
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR ES DIFERENTES COLORES
85
UD
70
5,950.00
6
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES ( ROJO, AZUL Y NEGRO )
80
UD
50
4,000.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL CAJA 10/1
35
UD
160
5,600.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORE S TIPO LAPIZ
85
UD
80
6,800.00
9
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO TIPO CARTA
200
UD
6
1,200.00
10
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GRAPADORA S EJECUTIVA MEDIANA
12
UD
350
4,200.00
11
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR
24
UD
20
480.00
12
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTA DE METAL
24
UD
20
480.00
13
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3'' DE 3 ANILLOS 'O" CAPACIDAD 750 HOJSD
5
UD
500
2,500.00
14
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS PEQ
24
UD
50
1,200.00
15
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS GRANDE
24
UD
70
1,680.00
16
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/DISPENSAROR ESCRITORIO
70
UD
60
4,200.00
17
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON NO. 2 (CAJA 12/1)
12
UD
150
1,800.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS MEDIANA
30
UD
250
7,500.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PAPEL GRD 33 MM
55
UD
70
3,850.00
20
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PAPEL PEQ. 50 MM
55
UD
75
4,125.00
21
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 51 MM
20
UD
190
3,800.00
22
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 41 MM
20
UD
125
2,500.00
23
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 32 MM
20
UD
95
1,900.00
24
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 3/4 MM
20
UD
70
1,400.00
25
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
TABLA CON GANCHO DE CARTON
12
UD
125
1,500.00
26
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA PARA ESCRITORIO 12 DIGITOS
12
UD
600
7,200.00
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
TINTAS PARA SELLOS NO ROLON
12
UD
70
840.00
28
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLAS PLASTICAS
12
UD
60
720.00
29
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJAS 8 1/2 X 11 (CAJA 100/1)
5
CAJ
330
1,650.00
30
24101716 - Poleas de band
(...)
24101716 - Poleas de banda transportadora
2.3.9.8.01
PERFORADORA DE TRES HOYOS
1
UD
625
625.00
31
44121631 - Dispensadores
(...)
44121631 - Dispensadores de goma o repuestos
2.3.9.9.05
BANDA DE GOMAS (GOMITA) CAJA
60
CAJ
75
4,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1845939
Informe final de la selección DO1.AWD.1845939
20/10/2025 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.710769
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2025-0078 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
17/10/2025 14:18
(UTC -4 hours)
Detail