Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
247,363.4 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0337
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS P/MAQUINA DE HEMODIALISIS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS P/MAQUINA DE HEMODIALISIS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/10/2025 13:00:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/10/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2025 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/10/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/10/2025 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/10/2025 13:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/10/2025 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2025 13:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/10/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
247,363.40
DOP
Budget Appropriation Value
247,363.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
14,868.00
DOP
14,868.00
DOP
View
2.3.9.8.01
31,624.00
DOP
31,624.00
DOP
View
2.6.1.9.01
44,368.00
DOP
44,368.00
DOP
View
2.6.5.2.01
53,412.70
DOP
53,412.70
DOP
View
2.3.9.8.02
14,750.00
DOP
14,750.00
DOP
View
2.3.9.1.01
31,700.70
DOP
31,700.70
DOP
View
2.2.7.2.04
56,640.00
DOP
56,640.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760023429960Acw7J
1
247,363.40
DOP
Vencido
Link
2026
EG1772462560763IgZLH
2
247,363.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/10/2025 13:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/10/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA 0337.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA 0337.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE LA COMPRA 0337.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1841027
09/10/2025 13:16
247,363.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/10/2025 13:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aquaguard SRL
247,363.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
247,363.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42161614 - Filtros de fil
(...)
42161614 - Filtros de filamento hueco de dializador para hemodiálisis
2.3.9.3.01
FELAPA DE SEDIMENTO 4 ½ X 20
1
UD
2,124
2,124.00
2
41104212 - Cartuchos de f
(...)
41104212 - Cartuchos de filtración de agua
2.3.9.3.01
CARTUCHO DE HILO
2
UD
3,068
6,136.00
3
41104212 - Cartuchos de f
(...)
41104212 - Cartuchos de filtración de agua
2.3.9.3.01
CARTUCHO DE CARBON
2
UD
3,304
6,608.00
4
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
QUIMICOS PARA DESINFECCION
1
UD
20,060
20,060.00
5
40161527 - Kits de repara
(...)
40161527 - Kits de reparación de filtros
2.3.9.8.01
MATERIALES PARA SERVICIO
1
UD
8,024
8,024.00
6
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SERVICIO DE DESINFECCION
1
UD
35,400
35,400.00
7
24111810 - Tanques de alm
(...)
24111810 - Tanques de almacenamiento de agua
2.6.1.9.01
TINACO DE 530 GLS
1
UD
22,066
22,066.00
8
40151522 - Bombas de osmo
(...)
40151522 - Bombas de osmosis inversa
2.6.5.2.01
BOMBA DOSIFICADORA
1
UD
25,960
25,960.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
1
UD
11,640.7
11,640.70
10
40141608 - Válvulas hidrá
(...)
40141608 - Válvulas hidráulicas
2.3.9.8.02
VALVULA SOLENOIDE
1
UD
14,750
14,750.00
11
40151522 - Bombas de osmo
(...)
40151522 - Bombas de osmosis inversa
2.6.5.2.01
BOMBA SISTEMA 2 HP
1
UD
27,452.7
27,452.70
12
24111803 - Tanques de alm
(...)
24111803 - Tanques de almacenamiento
2.6.1.9.01
TANQUE DE PRESION
1
UD
22,302
22,302.00
13
40161527 - Kits de repara
(...)
40161527 - Kits de reparación de filtros
2.3.9.8.01
MATERIALES DE INSTALACION
1
UD
23,600
23,600.00
14
85161501 - Mantenimiento
(...)
85161501 - Mantenimiento o reparación de equipo médico mayor (capital)
2.2.7.2.04
SERVICIO DE INSTALACION Y MODIFICACION
1
UD
21,240
21,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1841027
Informe final de la selección DO1.AWD.1841027
09/10/2025 13:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.707392
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0337 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
09/10/2025 13:11
(UTC -4 hours)
Detail