Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,852,050.8 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-DAF-CM-2025-0047   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS, SUMINISTROS Y PRODUCTO ELECTRONICOS DE CONSUMO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DOMESTICOS, SUMINISTROS Y PRODUCTO ELECTRONICOS DE CONSUMO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2025 16:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de asignación de riesgo 10/10/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/10/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/10/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/10/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 17/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 21/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,889,999.93 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 1,790,999.94  DOP ---- View 2.6.2.1.01 98,999.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago al proveedor 1,889,999.93  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 510 8092025 1,852,049.80  DOP Vencido CERTIFICACION (6).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/10/2025 15:38:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CUOTA.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download OFERTA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1846030 19/12/2025 10:52 1,889,999.93 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/12/2025 10:52 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Comercial Disher, SRL 1,889,999.93 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,852,050.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101604 - Ventiladores 2.6.1.4.01 ABANICO DE PARED 98 UD 4,500 441,000.00           52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR DE 32 PULGADA 6 UD 14,156.3 84,937.80           52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 REFRIGERADOR 15 UD 36,200 543,000.00           52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 ESTUFA 4 HORNILLA CON HORNO 20 UD 16,526.1 330,522.00           52141524 - Licuadoras par(...)52141524 - Licuadoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 LICUADORA 12 UD 3,848 46,176.00           52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDAS 1 UD 13,800 13,800.00           52141601 - Lavadoras de r(...)52141601 - Lavadoras de ropa para uso doméstico 2.6.1.4.01 LAVADORA 15 UD 14,519.4 217,791.00           52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA 13 UD 13,448 174,824.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1846030 Informe final de la selección DO1.AWD.1846030 19/12/2025 10:52 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.710309 La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2025-0047 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 16/10/2025 15:38 (UTC -4 hours) Detail