Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 17,010 Dominican Pesos   Request Reference: SGN-DAF-CD-2025-0041   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FICHA TECNICA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2025 10:04:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2025 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2025 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2025 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,884.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,516.60  DOP ---- View 2.3.9.2.01 12,368.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. 19,884.60  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760032948968jZpgJ 1 19,884.60  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2025 10:36:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA (44).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1841028 09/10/2025 13:22 19,884.6 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2025 13:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supli-Mosa, EIRL 19,884.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,010.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE LIBRETAS RAYADA 8 ½ X 11, SEGUN FICHA ANEXA 20 UD 195 3,900.00           2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE BOLIGRAFO COLOR AZUL, SEGUN FICHA ANEXA 50 UD 13 650.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE BOLIGRAFO COLOR NEGRO, SEGUN FICHA ANEXA 30 UD 13 390.00           4 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE GRAPADORAS, SEGUN FICHA TECNICA 3 UD 550 1,650.00           5 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 ADQUISICION DE BANDEJA DE ESCRITORIO, SEGUN FICHA ANEXA 3 UD 1,350 4,050.00         6 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 ADQUISICION DE PILA PARA FOCO TIPO A, SEGUN FICHA ANEXA 10 UD 265 2,650.00         7 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 ADQUISICION DE PILA PARA FOCO TIPO AA, SEGUN FICHA ANEXA 12 UD 165 1,980.00         6 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 ADQUISICION DE TIRA DE PILA PARA FOCO TIPO AAA, SEGUN FICHA ANEXA 12 UD 145 1,740.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1841028 Informe final de la selección DO1.AWD.1841028 09/10/2025 13:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.707220 La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2025-0041 publicada por Servicio Geológico Nacional 09/10/2025 10:36 (UTC -4 hours) Detail