Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 128,300 Dominican Pesos   Request Reference: SGN-DAF-CD-2025-0042   Request Name: ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FICHA ANEXA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Winston Churchil No.75, Ed. J.F. Martinez Ensanche Piantini REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/10/2025 11:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/10/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2025 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/10/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/10/2025 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/10/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 139,868.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 139,868.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR DQUISICION DE BEBIDAS E INSUMOS DE CONSUMO PARA USO DE ESTA INSTITUCION 139,868.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760033036515F2OMd 1 139,868.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/10/2025 11:49:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/10/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROBACION DE PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITU.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1841225 09/10/2025 13:49 139,868 Dominican Pesos           Final Report: 09/10/2025 13:49 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supli-Mosa, EIRL 139,868 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 128,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRA 25 UD 360 9,000.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRA 10 UD 360 3,600.00           3 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE FARDO DE AGUA DE 16 ONZA. 100 UD 195 19,500.00           4 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE FUNDAS DE MENTAS VARIADAS 10 UD 450 4,500.00           5 50201706 - Café 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE PAQUETE DE CAFÉ DE DOS LIBRA 60 UD 395 23,700.00           6 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE FRASCO DE CREMORA 15 UD 1,550 23,250.00           7 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE FUNDAS DE LECHE EN POLVO 15 UD 2,700 40,500.00           8 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 ADQUISICION DE FRASCO DE CHOCOLATE EN POLVO 5 UD 850 4,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1841225 Informe final de la selección DO1.AWD.1841225 09/10/2025 13:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.707312 La lista de oferentes del proceso SGN-DAF-CD-2025-0042 publicada por Servicio Geológico Nacional 09/10/2025 11:49 (UTC -4 hours) Detail