Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,465,750 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSN-DAF-CM-2025-0046
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/10/2025 15:45:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/10/2025 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/10/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/10/2025 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/10/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/10/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
17/10/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
20/10/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/10/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/10/2025 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
330,788.81
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
235,462.51
DOP
----
View
2.3.3.2.01
95,326.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A PROVEEDOR
330,788.81
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
501
6102025
330,788.81
DOP
Vencido
CUOTA (8).pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/10/2025 08:47:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
11/10/2025 18:40:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/10/2025 10:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/10/2025 13:01:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/10/2025 14:41:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
13/10/2025 15:21:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CUOTA.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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FICHA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1846804
06/11/2025 12:44
738,726.61 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/11/2025 12:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplimade Comercial, SRL
407,937.8 Dominican Pesos
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Oliortiz Confort Supply S.R.L
330,788.81 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Articulos de Limpieza
-
Subtotal
1,465,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40161601 - Neutralizador
(...)
40161601 - Neutralizador (depurador) de aire
2.3.6.3.04
AMBIENTADOR EN AEROSOL FRESH BERRIES, HAWAYAN TROPICAL FRASCO
300
UD
295
88,500.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO GRANDE
600
UD
180
108,000.00
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
600
UD
180
108,000.00
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO 3.5%
400
GAL
160
64,000.00
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
550
GAL
225
123,750.00
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
1,050
L
40
42,000.00
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
ESCOBA DE VINILO TIPO CEPILLA GRANDE 30CM LARGO Y 13CM DE ALTO, CON PALO EN MADERA
250
UD
280
70,000.00
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBO PLASTICO
50
UD
350
17,500.00
48101712 - Dispensadores
(...)
48101712 - Dispensadores de tazas
2.3.9.9.05
FUNDA 36X54 GRANDE MATERIAL RESISTENTE, COLOR NEGRO
10,000
UD
8.5
85,000.00
48101712 - Dispensadores
(...)
48101712 - Dispensadores de tazas
2.3.9.9.05
FUNDA 24X30 PEQUEÑA MATERIAL RESISTENTE, COLOR NEGRO
10,000
UD
6
60,000.00
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE GOMA LARGE Y XLARGE (SUPER FUERTE)COLOR NEGRO
500
UD
145
72,500.00
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON AZULITO P/MANOS
400
PAQ
165
66,000.00
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA
200
UD
160
32,000.00
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO PAQ. 48/1
100
UD
1,200
120,000.00
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS FARDOS 60/1
100
PAQ
1,600
160,000.00
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER #36 CON PALO DE MADERA
200
UD
210
42,000.00
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
100
UD
95
9,500.00
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODORO
50
UD
120
6,000.00
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6 /1
70
UD
950
66,500.00
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE DESPOLVAR
200
UD
60
12,000.00
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO /MANOS
450
GAL
250
112,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1846804
Informe final de la selección DO1.AWD.1846804
06/11/2025 12:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.710975
La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2025-0046 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
20/10/2025 08:47
(UTC -4 hours)
Detail