Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,640 Dominican Pesos   Request Reference: HRDAC-DAF-CD-2025-0572   Request Name: Adquisición Suministro de Aseo y Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Suministro de Aseo y Limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/10/2025 09:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/10/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/10/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/10/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/10/2025 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/10/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 219,055.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 219,055.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago compras de suministro de aseo y limpieza 219,055.20  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0000 1 219,055.20  DOP Vencido CUOTA COMP..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/10/2025 09:49:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/10/2025 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download APROP. PRESUP..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMPRA CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1839907 07/10/2025 09:50 219,055.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 07/10/2025 09:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 219,055.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,640.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GARRAFON CLORO BLANQUEADOR 16 UD 1,845 29,520.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SOFTENER SUAVIZANTE 12 UD 2,675 32,100.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GARRAFON DETERGENTE LIQUIDO 12 UD 3,795 45,540.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 GARRAFON DESGRASANTE 12 UD 3,390 40,680.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR NEUTRALIZANTE 12 UD 3,150 37,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1839907 Informe final de la selección DO1.AWD.1839907 07/10/2025 09:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.706177 La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2025-0572 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral 07/10/2025 09:49 (UTC -4 hours) Detail