Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 421,400 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0105   Request Name: ADQUISICION DE MATERIARES MEDICO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIARES MEDICO, PARA SER UTOLIZADO EN PACIENTES DE ESTE CENTRO DE SALUD.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2025 08:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/10/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/10/2025 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 09/10/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 13/10/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/10/2025 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/10/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/10/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 497,252.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 497,252.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 497,252.00  DOP Octubre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760706099464KhTHI 1 497,252.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/10/2025 10:04:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/10/2025 09:38:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 06/10/2025 15:51:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 06/10/2025 16:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 07/10/2025 12:44:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 07/10/2025 12:45:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD (1) (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MEDICAMENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1841707 10/10/2025 10:12 497,252 Dominican Pesos           Final Report: 10/10/2025 10:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 497,252 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 421,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.9.3.01 GORRO DE ENFERMERA ORTOGERIATRIC COLOR AZUL 2,000 UD 2.2 4,400.00           1 42281810 - Paquetes de pr(...)42281810 - Paquetes de prueba y accesorios de esterilización 2.3.9.3.01 HYAMINOL 16 Oz 150 UD 900 135,000.00           1 42281702 - Baldes de remo(...)42281702 - Baldes de remojo desinfectantes 2.3.9.3.01 ACIDO CITRICO 50% GL 200 UD 1,350 270,000.00         1 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 CATETER JELCO IV (Fr20) 200 UD 60 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1841707 Informe final de la selección DO1.AWD.1841707 10/10/2025 10:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.707739 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0105 publicada por Hospital Central de las FFAA 10/10/2025 10:04 (UTC -4 hours) Detail