Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
103,300 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0089
Request Name:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/10/2025 14:01:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/10/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/10/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/10/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/10/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/10/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
68,239.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
14,160.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
28,178.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
25,901.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
68,239.40
DOP
Noviembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1760371694070wESL5
1
68,239.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/10/2025 11:50:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/10/2025 16:49:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/10/2025 09:59:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/10/2025 10:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/10/2025 10:48:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/10/2025 10:37:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/10/2025 12:37:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/10/2025 14:55:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/10/2025 12:43:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/10/2025 13:10:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
10/10/2025 13:15:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1843125
13/10/2025 11:57
68,239.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/10/2025 11:57
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JG Acueductos Y Partes, SRL
68,239.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
operaciones
-
Subtotal
40,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
GALONES DE CEMENTO PVC TRANSPARENTE
12
UD
3,400
40,800.00
1.2
operaciones
-
Subtotal
16,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.8.02
TAPON PVC DE 1/2
100
UD
2.5
250.00
1
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.8.02
TAPON PVC DE 3/4
100
UD
3.5
350.00
2
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC DE 1X19 SCH-40
50
UD
300
15,000.00
17
40142615 - Reductores de
(...)
40142615 - Reductores de tubo
2.3.9.8.02
REDUCCION DE 2 A 1 1/2
50
UD
18
900.00
1.3
operaciones
-
Subtotal
46,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
9
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
Hojas de sierra
400
UD
100
40,000.00
11
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
Adaptadores de tubo
100
UD
60
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1843125
Informe final de la selección DO1.AWD.1843125
13/10/2025 11:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.708460
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0089 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
13/10/2025 11:50
(UTC -4 hours)
Detail