Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 67,500 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-DAF-CD-2025-0090   Request Name: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/10/2025 15:01:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/10/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/10/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/10/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/10/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/10/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,782.75 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,956.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 20,022.75  DOP ---- View 2.6.1.3.01 32,804.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 57,782.75  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1760385080303AS3Np 1 57,782.75  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/10/2025 15:40:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/10/2025 12:55:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/10/2025 11:01:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/10/2025 13:21:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1843157 13/10/2025 15:43 57,782.75 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/10/2025 15:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 57,782.75 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 UPS APC 425 3 UD 4,200 12,600.00         1 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 SCANNER SCANSNAP iX500 1 UD 45,000 45,000.00         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIA PARA CAMARA SONY NP-FW50 1 UD 3,500 3,500.00           1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO SSD 480GB 2 UD 3,200 6,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1843157 Informe final de la selección DO1.AWD.1843157 13/10/2025 15:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.708663 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0090 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 13/10/2025 15:40 (UTC -4 hours) Detail