Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,677.04 Dominican Pesos   Request Reference: HPDEF-DAF-CD-2025-0033   Request Name: COMPRA DE MATERIALES VARIADO DE INSUMOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES VARIADO DE INSUMOS PATA ALMACEN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/10/2025 17:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/10/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/10/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/10/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/10/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 144,677.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 1,425.44  DOP ---- View 2.3.7.2.05 6,277.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 14,160.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 37,288.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 85,526.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 144,677.04  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 PDEF-DAF-CD-2025-0033 1 144,677.04  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/10/2025 13:07:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/10/2025 11:51:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROVACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASES TECNICAS 2025.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1838722 06/10/2025 13:09 144,677.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/10/2025 13:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Grupo Fortiz, SRL 144,677.04 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZAS Y OTROS -         Subtotal 144,677.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE 720 UD 29.5 21,240.00         27 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500 UND 10 PAQ 153.4 1,534.00         29 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 285 ML VERDE 7 UD 300 2,100.00         30 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 BAYGON 400ML AMARILLO 20 UD 208.86 4,177.20         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 AMBIENTADORE 10 ONZ 60 UD 236 14,160.00         14121504 - Papel de empaq(...)14121504 - Papel de empaque 2.3.3.2.01 PAPEL P.V.C 12 UD 1,209.5 14,514.00         14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 500PZC 240 UD 356.36 85,526.40         14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 PAPEL ALUMINIO 200 PIES 4 UD 356.36 1,425.44 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1838722 Informe final de la selección DO1.AWD.1838722 06/10/2025 13:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.705866 La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CD-2025-0033 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo 06/10/2025 13:07 (UTC -4 hours) Detail