Contract Notice Detail
Summary Information

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64,028 Dominican Pesos
 
INAPA-DAF-CM-2025-0077 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, SILLAS PLASTICAS, LLAVE DE CHORRO Y BOQUILLA PARA MANGUERA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
21/10/2025 10:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR, SILLAS PLASTICAS, LLAVE DE CHORRO Y BOQUILLA PARA MANGUERA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/10/2025 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/10/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/10/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/10/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
External Credit
64,028.00 DOP
0.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0413,148.00  DOP----View
2.6.1.1.016,480.00  DOP----View
2.3.9.8.0244,400.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1758813987129BNfRx60.00  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docxOtherDownload
COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDFOtherDownload
FORMULARIO 33 OFERTA ECONOMICA.docxOtherDownload
FORMULARIO 0034 Presentofer34 (1).docxOtherDownload
FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docxOtherDownload
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdfOtherDownload
FR-CYC-002 -V4- Formulario de la Debida Diligencia aplicada a los Proveedores.docxOtherDownload
Acta aprobación .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Ficha tecnica 000112.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha tecnica 000127.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha tecnica 000131.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha tecnica 000137.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOC2025-000112.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOC2025-000127.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOC2025-000131.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SOC2025-000137.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
matriz riesgo INAPA-DAF-CM-2025-0077 docx.docxOtherDownload
Pliego Condiciones INAPA-DAF-CM-2025-0077.pdfTerms and ConditionsDownload
Quejas en Adquisiciones.docxOtherDownload
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 4Lista de artículos-
    
Subtotal
6,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40141743 - Puntas o capas(...)
2.3.6.3.04PICHUETE DE 1 1/2 400 PSI4UD1,5506,200.00
1.2  
 Lote 1312119 - Aplicadores de pintura y accesorios para pintar (T2)-
    
Subtotal
6,948.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211905 - Mezcladores de(...)
2.3.6.3.04ESPATULA DE METAL6UD1801,080.00
    
 
2
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLO DE PINTAR12UD75900.00
    
 
3
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTAROLOS 12UD1251,500.00
    
 
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04ROLLOS MOTAS ANTIGOTAS 12UD60720.00
    
 
5
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MINIROLOS6UD95570.00
    
 
6
31211909 - Bandejas de pi(...)
2.3.6.3.04BANDEJA DE PINTURA PLASTICA6UD125750.00
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS PARA PINTAR DE 2 PULAGADAS.6UD98588.00
    
 
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS PARA PINTAR DE 3 PULAGADAS.12UD70840.00
1.3  
 Lote 25610 - Muebles de alojamiento (T2)-
    
Subtotal
6,480.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
56101522 - Sillas de braz(...)
2.6.1.1.01SILLA PLASTICA12UD5406,480.00
1.4  
 Lote 34014 - Distribución de fluidos y gas (T2)-
    
Subtotal
44,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE DE CHORRO 1/260UD37022,200.00
    
2
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02LLAVE DE CHORRO 3/4 60UD37022,200.00
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TypeReferenceSubjectDate
21/10/2025 10:20 (UTC -4 hours)
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